Zehn Angaben genügen.
Prüfthema, Erst- oder Folgeprüfung, Organisationsgröße, Regulierung wie NIS2, DORA oder ISO 27001, Starttermin, Prüferkapazität, Umfang und Paketsprache. Personenbezogene Daten werden nicht abgefragt.
Prüfplanung für Audit-Teams
Vom Prüfthema zum fertigen Prüfpaket.
Prüfprogramm, Unterlagen, Interviews, Zeitplan und Kommunikation. In einem Durchgang erstellt, von Ihnen geprüft, revisionssicher versioniert.
Alles, was eine Prüfung zum Start braucht.
Sie geben Thema, Umfang, Regulierung, Starttermin und Prüferkapazität ein. ProAuditMap erstellt daraus ein zusammenhängendes Paket, in dem jede Unterlage und jede Interviewfrage auf eine Prüfzeile verweist.
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Prüfungsplan und Prüfprogramm
Ziel, Abgrenzung und vier bis sechs Prüfdimensionen mit Leitfrage. Je Prüfzeile Soll-Kriterium, Prüfhandlung, Nachweis, Testschritte und eine Aufwandsspanne in Stunden.
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Unterlagen und Interviews
Ein Unterlagenkatalog mit Adressaten und Frist sowie Interviewleitfäden je Rolle, jeweils mit Bezug auf die Prüfzeilen.
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Organisation und Kommunikation
Phasen und Termine auf Arbeitstage gerechnet, Rollen mit RACI, Entwürfe für Ankündigung, Unterlagenanforderung und Kick-off, dazu eine Berichtsvorlage.
Vom Thema bis zum Export.
Fünf Schritte. Sie erhalten einen Entwurf, jede Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Erstellt in Stufen.
Zuerst Umfang und Prüfdimensionen, dann das Prüfprogramm je Dimension, danach Unterlagen, Interviews, Rollen, Kommunikation und Berichtsvorlage. Den Fortschritt sehen Sie während der Erstellung.
Im Editor entscheiden Sie.
Prüfzeilen bearbeiten, neu formulieren lassen, Dimensionen ergänzen. Normverweise tragen den Vermerk „zu verifizieren“, bis Sie sie bestätigen.
Freigabe ohne Konsistenzfehler.
Freigeben lässt sich ein Paket erst, wenn keine Konsistenzfehler mehr offen sind. Termine, Aufwände und der Name der freigebenden Person werden dabei eingefroren.
Export nach Excel, Word und ZIP.
Nach der Freigabe exportieren Sie die Prüfungsmatrix, die Word-Dokumente und ein ZIP mit allem. Jedes Dokument trägt den Prüfvermerk mit Namen und Datum der Freigabe.
Ein Werkzeug für das ganze Prüfjahr.
Das Prüfpaket ist der Anfang. Danach planen, prüfen, feststellen und berichten Sie in derselben Anwendung, mit einem Protokoll für alles.
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Planen
Prüfungsuniversum mit Risikomodell, Planvorschlag bis zur Nettokapazität, Beschluss und Kenntnisnahme durch die Leitung. Das Dashboard zeigt elf Kennzahlen, darunter die Planerfüllung je Quartal.
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Prüfen
Arbeitspapiere je Prüfzeile, Nachweise mit Prüfsumme und Virenprüfung, Stichproben, Review und Abschluss mit Archiv.
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Feststellen und nachverfolgen
Feststellungen mit Sachverhalt, Kriterium, Ursache, Risiko und Empfehlung. Maßnahmen mit verantwortlicher Funktion und Fälligkeit, Erinnerungen, Risikoakzeptanz mit Ablaufdatum und Nachprüfung.
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Berichten
Endbericht aus den Feststellungen mit Prüfsumme der PDF-Datei, Stellungnahmen der geprüften Stelle im Portal, Gremienbericht und lesende Leitungssicht.
Sie prüfen. Sie geben frei.
ProAuditMap nimmt Ihnen die Vorarbeit ab, nicht das Urteil. Jeder Vorschlag bleibt als Vorschlag sichtbar, bis Sie ihn bestätigen, und jede Änderung wird versioniert.
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Termine rechnet der Code
Zeitplan, Summen und Aufwände rechnet ProAuditMap selbst, auf Arbeitstage und mit den Feiertagen Ihres Bundeslands, Kantons oder Landes.
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Referenzen bleiben markiert
Normverweise im Entwurf tragen den Vermerk „zu verifizieren“, bis Sie sie bestätigen. Freigeben lässt sich ein Paket erst ohne Konsistenzfehler.
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Jede Änderung ist eine Version
Ob Teiländerung am Entwurf oder eigene Bearbeitung: Es entsteht eine neue Version mit Autor, Zeitpunkt und Grund. Ältere Versionen bleiben lesbar und vergleichbar.
Muster-Prüfprogramme
Muster mit Prüfungsziel, Prüfhandlungen und erwarteten Nachweisen, ohne Konto lesbar.
Vergleiche
Werkzeuge und Fachartikel
Häufige Fragen
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Welche Teile einer Prüfung deckt ProAuditMap ab?
Prüfpaket, Durchführung mit Arbeitspapieren und Nachweisen, Feststellungen mit Maßnahmenverfolgung, Endbericht, Portal für geprüfte Stellen und Jahresplanung mit Dashboard und Leitungssicht. Die Durchführung gibt es ab Starter, Feststellungen, Portal und Jahresplanung ab Team.
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Können wir unsere bestehenden Prüfprogramme übernehmen?
Ja. ProAuditMap liest Prüfprogramme aus Excel und Word ein, bis zu 120 Prüfzeilen je Prüfung, mit Zuordnung der Spalten und einer Vorschau vor der Übernahme.
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Wie arbeiten die geprüften Bereiche mit?
Über das Portal: Sie liefern angeforderte Unterlagen, geben Stellungnahmen zum Berichtsentwurf ab, melden die Umsetzung von Maßnahmen und beantragen neue Termine.
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Was gilt für die Mitbestimmung?
ProAuditMap wertet nicht je Person aus: keine Kennzahl, kein Gremienbericht und keine Funktion der Leitungssicht fasst Daten nach Personen zusammen. Eine Vorlage für eine Betriebsvereinbarung und einen Datenschutzhinweis finden Sie auf der Seite zum Betriebsrat.
Konto anlegen, Tarif wählen.
Die Registrierung braucht kein Zahlungsmittel. Prüfpakete und Teiländerungen stehen mit einem gebuchten Tarif bereit, monatlich oder jährlich.
Der Export nach Excel, Word und ZIP steht ab der ersten Zahlung bereit. Einen Test mit Kontingent gibt es nur auf Einladung; fragen Sie über die Kontaktseite an.